GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC38MSACO17124469M?
$280 mil pagados a International Environmental Corporation en 10 pagos del 21 de julio de 2017 al 1 de diciembre de 2017, con cargo a Fire / Contract Brush Clearance.
Para qué era
Contract Brush ClearanceLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
BRUSH CLEARANCE, WEED AND REFUSE ABATEMENT
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 1 de julio de 2017.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: Fire
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de julio de 2017 | 29 de junio de 2017 | 22 d | PKG 2017172001 / INV 6801 / SERV 06/10-06/20/2017 | $21,990 |
| 2 | 7 de agosto de 2017 | 12 de julio de 2017 | 26 d | PKG 2017181007 / INV 6800 / SERV 06/15-06/19/2017 | $37,930 |
| 3 | 7 de agosto de 2017 | 12 de julio de 2017 | 26 d | PKG 2017181006 / INV 6811 / SERV 06/30/2017 | $35,650 |
| 4 | 7 de agosto de 2017 | 11 de julio de 2017 | 27 d | PKG 2017164003 / INV 6803 / SERV 06/23-06/23/2017 | $12,990 |
| 5 | 7 de agosto de 2017 | 12 de julio de 2017 | 26 d | PKG 2017181008 / INV 6799 / SERV 06/09/2017 | $12,334 |
| 6 | 7 de agosto de 2017 | 12 de julio de 2017 | 26 d | PKG 2017178009 / INV 6818 / SERV 06/30/2017 | $6,950 |
| 7 | 7 de agosto de 2017 | 12 de julio de 2017 | 26 d | PKG 2017181008 / INV 6799 / SERV 06/09/2017 | $116 |
| 8 | 16 de agosto de 2017 | 4 de agosto de 2017 | 12 d | PKG 2017177003 / INV 6823 / SERV 06/30-06/30/2017 | $17,880 |
| 9 | 6 de septiembre de 2017 | 23 de agosto de 2017 | 14 d | PKG 2017179002 / INV 6804 / SERV 07/20-07/25/2017 | $35,850 |
| 10 | 1 de diciembre de 2017 | 8 de noviembre de 2017 | 23 d | PKG 2017177004 / INV 6848 / SERV 06/01-10/26/2017 | $98,400 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.