GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO08270000402992?
$427 pagados a B2B Supplies USA LLC en 4 pagos el 12 de agosto de 2026, con cargo a Building and Safety / Building and Safety Expense and Equipment.
Para qué era
Building and Safety Expense and EquipmentPartida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
GCR27-0706
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 9 de julio de 2026.
Se paga con
Building & Safety Permit Enterpris
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Building and Safety
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de agosto de 2026 | 15 de julio de 2026 | 28 d | PREMCOMP HP 210A CYAN TONER CARTRIDGE W2101A | $112 |
| 2 | 12 de agosto de 2026 | 15 de julio de 2026 | 28 d | PREMCOMP HP 210A YELLOW TONER CARTRIDGE W2102A | $112 |
| 3 | 12 de agosto de 2026 | 15 de julio de 2026 | 28 d | PREMCOMP HP 210A MAGENTA TONER CARTRIDGE W2103A | $112 |
| 4 | 12 de agosto de 2026 | 15 de julio de 2026 | 28 d | PREMCOMP HP 210A BLACK TONER CARTRIDGE W2100A | $93 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.