GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra BPO06200000223919?
$990 pagados a 2 proveedores distintos (el más grande, Aramsco, Inc., recibió $810.8) en 9 pagos del 24 de junio de 2020 al 23 de abril de 2021, con cargo a Animal Services / Operating Supplies.
2 proveedores distintos cobran con cargo a esta orden de compra, así que los $990 de arriba son toda la orden, no lo que gastó el proveedor desde cuya página llegó. La Ciudad usa estas órdenes para acuerdos permanentes, como abogados externos, materiales de biblioteca y peritos. Los montos por proveedor están más abajo.
Para qué era
Operating Supplies
Partida presupuestaria.
Registros de aprobación
- BAX1112Código de autorización en los pagos (BAX1112).
Orden con fecha del 1 de abril de 2020.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: Animal Services
Pagado a
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de junio de 2020 | 17 de abril de 2020 | 68 d | FOOD TRAY RED PLAID 8OZ 250/PK ITEM # SCCPFT08L | $48 |
| 2 | 2 de julio de 2020 | 24 de junio de 2020 | 8 d | FOOD TRAY RED PLAID 8OZ 250/PK ITEM # SCCPFT08L | $73 |
| 3 | 2 de julio de 2020 | 24 de junio de 2020 | 8 d | WIPES CLOROX DISINFECT FRESH SCENT | $58 |
| 4 | 24 de julio de 2020 | 17 de abril de 2020 | 98 d | DISHWASH-DAWN GALLON BLUE ITEM # 460600GAL | $122 |
| 5 | 24 de julio de 2020 | 17 de abril de 2020 | 98 d | SPONGE STAINLESS STEEL ROUND ITEM # 603100 | $27 |
| 6 | 17 de noviembre de 2020 | 21 de octubre de 2020 | 27 d | SOAP-ANTIBAC 11.5 OZ SOFT-SOAP 6/CS ITEM # 411300 | $169 |
| 7 | 29 de diciembre de 2020 | 1 de diciembre de 2020 | 28 d | HAND SANITIZER-2L PURELL ITEM # GOJ9625 | $247 |
| 8 | 6 de enero de 2021 | 11 de diciembre de 2020 | 26 d | HAND SANITIZER-2L PURELL ITEM # GOJ9625 | $123 |
| 9 | 23 de abril de 2021 | 22 de abril de 2021 | 1 d | HAND SANITIZER-2L PURELL ITEM # GOJ9625 | $123 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.